本校內部控制專區
內部控制專案小組
一、相關法規
二、會議記錄
| 102年度 | 第1次會議紀錄 (102.5.2) |
第2次會議紀錄 (102.7.24) |
|
|---|---|---|---|
| 103年度 | 第3次會議紀錄 (103.10.13) |
103年度稽核計畫 | |
| 104年度 | 104學年度第1次會議紀錄 (104.12.18) |
104年度稽核計畫 | 104年度稽核說明(含稽核紀錄表) |
| 105年度 | 105學年度第1次會議紀錄 (105.11.9) |
105年度內控自行評估計畫 | 105年度內部稽核計畫 105年度相關查核情形 105年度追蹤情形表 |
| 106年度 | 106學年度第1次會議紀錄 (106.12.11) |
106年度內控自行評估計畫 | 106年度相關查核情形 |
| 107年度 | 107年度內控自行評估計畫 | 107年度相關查核情形 | |
| 108年度 | 108年度內控自行評估計畫 | 108年度相關查核情形 | |
| 109年度 | 109年度內控自行評估計畫 | 109年度相關查核情形 | |
| 110年度 | 110年度內控自行評估計畫 | 110年度相關查核情形 | |
| 111年度 | 111年度內控自行評估計畫 | 111年度相關查核情形 | |
| 112年度 | 112年度內控自行評估計畫 | 112年度相關查核情形 | |
| ※ 相關查核情形 限 興大校園網路瀏覽 或登入https://nchuvpn.twaren.net/ (NCHU SSL VPN) | |||
三、內部控制聲明書
四、校務基金稽核專區
內部控制制度手冊
※ 內控手冊 限 興大校園網路瀏覽 或登入https://nchuvpn.twaren.net/(NCHU SSL VPN)
